用友t3固定资产反结账，用友t3固定资产反结账的操作步骤

用友T3固定资产反结账操作详解

第一步：进入固定资产管理页面

操作步骤：

1.登录用友T3系统，进入财务模块。

2.选择【固定资产】功能模块，进入固定资产管理页面。

第二步：执行反结账操作

操作步骤：

1.点击【结账】按钮，在弹出的结账选项页面中选择【反结账】。

2.点击【确定】按钮，启动反结账操作。

第三步：选择反结账期间

操作步骤：

1.在弹出的对话框中，选择需要反结账的会计期间。

2.点击“确定”按钮，系统将开始处理反结账操作。

第四步：确认反结账完成

操作步骤：

1.系统会提示反结账操作已完成，此时需仔细检查相关数据。

2.确认所有固定资产账目已正确回滚至反结账前的状态。

第五步：注意事项

操作要点：

1.在开始反结账操作前，确保所有相关的固定资产数据已经录入完毕，并且完成了当期的折旧计算工作。

2.确认当前会计期间已关闭，避免与其他会计操作发生冲突。

3.检查是否有未处理的固定资产变动，如有，需先处理完毕再进行反结账。

第六步：处理特殊情况

操作步骤：

1.如果在反结账过程中遇到提示“登陆日期不是最新可修改月份”，点击继续即可。

2.进入【固定资产】模块，选择【处理】，然后选择【恢复月末结账前状态】。

3.系统会弹出提示信息，点击“是”，即可完成反结账操作。

第七步：后续操作

操作要点：

1.固定资产模块均为序时账，上个月未结账，下个月不能开始记账。只能以最后一次登录日期之后的日期以查询模式登录。

2.由于序时账的特性，反结账操作会回滚至上一个月的月末结账前状态。

3.反结账完成后，退出T3系统，并重新进入，确保系统处于正常工作状态。

通过以上步骤，您可以在用友T3系统中顺利完成固定资产的反结账操作。请确保在操作过程中细心谨慎，以免造成数据错误或***失。