浙江阳光集团股份有限公司存货内部控制有哪些问题 阳光控股集团资金链

浙江阳光集团股份有限公司存货内部控制有哪些问题 阳光控股集团资金链

1. 制定采购管理实施细则

公司制定了《采购管理实施细则》等一系列严格的采购管理制度，对采购过程进行有效管理和规范，加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保和提高原材料的采购质量，控制采购成本，保证供货的及时性，建立稳定的采购体系。

2. 公司集团采购管理

根据浙江阳光集团股份有限公司2006年度报告摘要，公司实行严格的采购管理制度，其中包括采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保原材料质量和采购成本。

3. 公司实际控制人

实际控制人为陈森洁，持有公司股份的8.04%，且担任公司董事长。公司内部结构稳定，控制人持股情况良好。

4. 股权变更及新股东引入

阳光控股集团有限公司出现股权变更，引入新股东王洪明。实际控制人未变，公司管理层稳定。

5. 内部控制运行缺陷

公司在识别及披露关联方及关联交易的内部控制运行中存在缺陷，可能影响财务报告中关联方及关联方交易信息的准确性。

6. 公司实际控制人任职风险

公司总经理陆克平存在在控股股东阳光控股及其控制企业任总经理的情况，但全体股东认为是为了公司更好发展，对公司忠实。

7. 公司监事会及职工代表监事

公司选举职工代表监事的公告，监事会及全体监事保持监督公司运营的稳定性和合规性。